ANALISTA DE COMPRAS

OBJETIVO

Desarrollar y dar seguimiento a las compras de Servicios, Activos, Insumos/Consumibles y Materia Pr, a través de la negociación, cotización y monitoreo con proveedores, junto con el apoyo de otras áreas, con el fin de abastecer todas las necesidades de compra interna asegurando los estándares de calidad y reducción de costos para el bien de la compañía.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

1. Desarrollar y revisar nuevos proveedores en conjunto con el responsable solicitante de compra, solicitando documentación para alta en sistema, a fin de generar acuerdos de confidencialidad y gestión de crédito para facilitar procesos de pago.
2. Comunicar y gestionar las devoluciones con proveedor sobre todos aquellos reportes de insumo no conforme que sean entregados a Casa Tradición, mediante la detonación de INC´s o reportes, aplicando notas de crédito o devolución física, con el fin de que todo el insumo que se encuentre en almacén cumpla las especificaciones técnicas solicitadas.
3. Programar reuniones con el equipo de mejora continua y proveedor con el fin de desarrollar todos los catálogos de defectos de cada insumo en sistema.
4. Revisar a distintos proveedores de manera semestral, mediante métricos ya establecidos, con el fin de mejoras en la inocuidad, entregas, calidad y servicio.
5. Ejecutar auditorías externas a proveedores en conjunto con el equipo de sistemas de gestión, auditando de manera presencial los procesos e instalaciones del mismo, con el fin de asegurar la calidad e inocuidad del nuestros insumos.
6. Desarrollar órdenes de compra en Sistema ERP, para su envío al proveedor, con el fin de tener folio de referencia para seguimiento posterior.
7. Revisar y analizar los costos, tiempos de entrega, condiciones de compra, por medio de un formato comparativo, con el fin de elegir al mejor proveedor y efectuar la compra.
8. Completar y actualizar la Bitácora de Compras a través de archivo Excel, donde se le asigna folio a cada requerimiento y monitoreando el status del mismo, con la finalidad de visualizar y graficar el resultado mensual de las adquisiciones que ayudan a concretar el cierre mensual.
9. Desarrollar seguimiento a contratos comerciales con el apoyo del área de Legal y Contable, con el fin de realizar obras y/o trabajos realizados en planta.
10. Enviar comprobantes de pago a los proveedores para la aplicación oportuna de los mismos. Así mismo realizar correcciones, con el fin de identificar cuando existe algún error (Ver devoluciones, aplicación en parcialidades etc.)

Nivel Estudios/ Formación Académica

Áreas de conocimiento y experiencia

1. Negociación
2. Finanzas
3. Análisis

Años de experiencia en puesto similar

Experiencia específica

Idiomas

Paquetes de Cómputo